ИНФОРМАЦИЯ

о финансово- хозяйственной деятельности  МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО

за  2022 год

Бюджетная смета на 2022 год (просмотр)

Кадровый состав

       Количество штатных единиц 73.

Фактическая численность работающих на 31.12.2022 г. – 61 человек, из них: женщин- 56, работающих пенсионеров – 8; число инвалидов, работающих в счет установленной квоты – 2.

       Вакансии (по состоянию на 31.12.2022г.) – 9 штатных единиц:

дезинфектор -0,5 (совмещает рабочий по комплексному обслуживанию зданий); секретарь – машинистка - 0,5 (совмещает специалист по кадрам); социальный педагог – 1; водитель автомобиля – 1; логопед – 0,5 (совмещает воспитатель-дефектолог); повар – 1; специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)- 1, слесарь – электрик по ремонту электрооборудования – 0,5; специалист по социальной работе – 1; помощник воспитателя – 1; воспитатель – 1;

Временно свободных мест - 3 (специалисты находятся в отпуске по уходу за ребенком) – социальный педагог-1, воспитатель -1, специалист по социальной работе - 1.

          За 2022 год принято на работу 12 человек, уволено 14.        

Причины увольнения:

- по собственному желанию – 12 человек (10 из них - неудовлетворенность уровнем оплаты труда, 2 - в связи с выходом на пенсию);

- по соглашению сторон -2.

Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 6,45 % к общей численности работников.

За 2022 год 35 специалистов прошли обучение и курсы повышения квалификации, в том числе: 3 специалиста по программе «Воспитатель учреждений социальной сферы», 1 – «Инструктор по детскому фитнесу»», 1 – «Основы реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра»,1 – «Психолого – педагогическое образование. Социальная педагогика и психология в системе социальной работы», 4 – «Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения»,4 – «Специалист по пожарной профилактике», 2- «Актуальные вопросы деятельности педагога дополнительного образования детей и взрослых», 1- «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях», 1 – «Ежегодный технический минимум водителей», 2– профессиональная подготовка по ГО и ЧС по программе «Пожарно- технический минимум некоторых категорий обучаемых»,1 – «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 14 – подготовка по программе «Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве».

1 специалист принял участие в стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по теме «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми, в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)».

Анализ показателей плановой и фактической численности получателей услуг за 2022 год

Плановая численность составила 40 мест, из них: 10 - в условиях круглосуточного проживания; 30 - в условиях дневного пребывания (в том числе, 10 - в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями).

     Выполнение плана по сетевым показателям в 2022 году составило 89,1%, в том числе отделения диагностики и социальной реабилитации составило 81%; отделение дневного пребывания – 89,5%; отделение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья – 101,8%.

     Всего за 2022 год учреждением оказаны социальные услуги 321

несовершеннолетнему, в том числе:

- в полустационарной форме 247 несовершеннолетним: в условиях круглосуточного пребывания – 47 несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания - 200, в т.ч. – 84 несовершеннолетним в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.

- на дому - 11детям – инвалидам в рамках реализации проектов «Радуга возможностей» и «Микрореабилитационный центр «Слагаемые успеха»: массаж, организация досуга; социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование.

- 63 несовершеннолетним из 45 семей оказаны социальные услуги по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении.

    

     Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации:

- в родные семьи возвращены - 22;

- в государственные учреждения – 7;

- переданы под опеку – 8.

1. 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год в сравнении с 2021 годом, с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей.

 

План на 2022г. в сравнении с 2021 годом увеличен на 6,5% и составил 30667,1 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 24.05.2022г. №51-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-и 2024годов» план на продукты питания увеличен на 563,6 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 20.09.2022г. №96-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-и 2024годов» бюджетные ассигнования увеличены на 1506,9 тыс. рублей , на индексацию ФОТ с 01.06.2022г. на 10%.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 30.11.2022г. №133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-и 2024 годов» ФОТ увеличен на 39,8 тыс. рублей, на повышение заработной платы медицинским работникам на 6,3% с 01.10.2022г.

Итого бюджетные ассигнования на 2022 год составили 32777,4 тыс. рублей.

Сравнительный анализ расходования средств бюджета за 2022 год и 2021 года

                                                            .

			2022 год			2021 год
КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2022 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)	План на 2021 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)
211	Заработная плата	21121,8	21121,8	100	18418,8	18418,8	100
212	Прочие выплаты	4,3	4.3	100	4,1	4,1	100
213	Начисление на оплату труда	6256,9	6256,9	100	5538,1	5538,1	100
221	Услуги связи	104,6	104,6	100	83,1	83,1	100
222	Транспортные услуги	14,2	14,2	100	33,6	33,6	100
223	Коммунальные услуги, в том числе	1139,0	989,0	86,3	1221	1221	100
	Эл.энергия	325	313,5	96,5	341,9	341,9	100
	Водоснабжение	80	53,0	66,3	64,2	64,2	100
	Ассенизация	30	27,0	90	76,3	76,3	100
	Теплоснабжение	704	595,5	84,6	738,6	738,6	100
225	Содержание имущества	285,8	285,8	100	364,4	364,4	100
226	Прочие услуги	714,4	714,4	100	569,5	569,5	100
290	Прочие расходы	223,9	223,9	100	217,9	217,9	100
310	Приобретение основных средств	165,1	165,1	100	122,6	122,6	100
340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	2747,4	2497,4	90,9	2218,9	2218,9	100
341	Медикаменты	23,0	23,0	100	15,9	15,9	100
342	Продукты питания	2013,6	1763,6	87,6	1580,6	1580,6	100
343	ГСМ	113,2	113,2	100	100,6	100,6	100
345	Мягкий инвентарь	78,1	78,1	100	110,3	110,3	100
346	Прочие хоз. материалы	443,6	443,6	100	350,4	350,4	100
344	Строительные материалы	75,9	75,9	100	61,1	61,1	100
	Итого:	32777,4	32377,4	98,8	28792,0	28792,0	100

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

Заработная плата за вторую половину декабря 2021 года выплачена в январе 2022 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

Заработная плата за вторую половину декабря 2022 года выплачена в январе 2023 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре в 2022 году сравнении с 2021 годом увеличилась на 57,72 руб. (27%) и составила 270,88 рубля; в отделениях дневного пребывания на 31,63 рубля (27,9%) и составила 145,08 рублей.

(Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед; 2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).

 

Натуральные нормы питания воспитанников за 2022 год выполнены на 100%.

Для проведения текущего ремонта силами работников учреждения, без привлечения подрядных организаций, приобретены строительные материалы на сумму 80,3 тыс. рублей, в т.ч:

материалы для ремонта здания – 32,6 тыс. рублей, материалы для ремонта сантехники – 37,4 тыс. рублей, материалы для ремонта электрооборудования – 4,4 тыс. рублей, материалы для ремонта мебели -1,5 тыс. рублей.

405,2 тыс. рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности, в т.ч.: обслуживание средств противопожарной защиты и тревожной кнопки, противоклещевая обработка территории, приобретение, поверка и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинсекция, испытание пожарных кранов, испытание средств защиты, ТО системы очистки воды, очистка территории от снега и вывоз снега, приобретение бактерицидного облучателя, и пр.

Благотворительная помощь

За 2022 год оказана благотворительная помощь в натуральном выражении на сумму 539976,30 рублей.

ИП Богданов А. В.(булочки)- 55576 рублей;

Попечительский совет (игрушки, одежда, дез. средство) –82489 рублей;

Банк ВТБ (беговая дорожка) – 11900 рублей;

БФ «Дороже золота» (одежда, ноутбук, игры) – 206843рубля;

ИП Закирова Ф.Ф. (сладости) – 3396 рублей;

Отец Алексий (игрушки) –1150 рублей;

Линейный отдел полиции (игрушки) – 14200 рублей;

Богданова Т.В. (игрушки) – 1880 рублей;

Следственный комитет (игрушки) – 5716 рублей;

ООО «Розница К-1» (продукты питания) – 660 рублей;

ШЧ-17 (детская мебель) – 12500 рублей;

Тайгинское местное отделение партии «Единая Россия» (игрушки, шоколад) – 8036,60 рублей;

Профкомы ж/д предприятий (сладкие подарки)- 15960 рублей;

ТВКХ (сладкие подарки) – 11970 рублей;

Воины железнодорожники (игрушки) – 12600 рублей;

ЛИУ- 21 (игрушки) – 6000 рублей;

Центр желдоручет ОАО РЖД ( игрушки) – 23850 рублей;

Центр организации работ ЖД станций (игрушки) – 15000 рублей;

ООО «Фарма Сиб» (игршки) -3768 рублей;

ИП Воеводин В.Н. (шоколад)- 6000 рублей;

Недвижимость NOVA (канц. товары) – 3100 рублей;

ИП Аманкулов (одежда) – 4300 рублей;

ООО «Мегапродснаб» (овощи) – 7831,70 рублей;

Частные лица (игрушки) -25250 рублей.

В течение 2022 года благотворительно И.П. Воеводин В.Н., осуществлялась стрижка воспитанников стационарного отделения.

В 2022 году учреждение стало победителем всероссийского конкурса проектов благотворительного фонда «Абсолют- Помощь». Проект "Микрореабилитационный центр "Слагаемые успеха" разработан с целью проведения комплекса реабилитационных мероприятий для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в домашней среде, комфортной ребенку-инвалиду, составом мультидисциплинарной бригады специалистов, владеющих абилитационными и восстановительными технологиями, при непосредственном вовлечении в этот процесс родителей, и направлен на непрерывное абилитационное воздействие и организацию системного обучения и психологической поддержки родителей детей с особыми потребностями. Срок реализации проекта сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года. Сумма гранта составила 537,2 тыс. рублей.

На средства гранта в 2022 году приобретено оборудование и материалы на сумму 288,5 (тренажеры, массажеры, велосипед для детей с ДЦП, нейро- ортопедические пневмокостюмы, набор для логопедического массажа, материалы для социально –педагогической реабилитации, игровые наборы). На ФОТ сотрудников, участвующих в реализации проекта направлено 63,8 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2023 года отсутствуют.

1. 2.Разработанные мероприятия по финансовому оздоровлению: увеличение доходов (резервы пополнения бюджета и экономия бюджетных средств) и оптимизация расходов.
   1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок).
   2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по «малобюджетным» договорам у единственного поставщика.
   3. Еженедельный анализ расходования энергоресурсов.
   4. Замена потолочных светильников на светодиодные панели.
   5. Привлечение благотворительной помощи.
   6. Привлечение средств грантов на развитие МТБ учреждения.
   7. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице.
   8. Выполнение работ без привлечения подрядных организаций (устранение аварийных ситуаций в системе канализации, побелка и покраска аварийных выходов с западной стороны здания, текущий ремонт помещений).

1. 3.Мониторинг энергоресурсов за 2022 год в сравнении с 2021 годом, мероприятия по энергосбережению и эффективность их реализации

Наименование показателя	Установленный лимит на 2022 год	Объём потребления за 2021г.		Объем потребления за 2022г.		Оценка эффективности мероприятий по экономии энергоресурсов   2022г по сравнению с 2021г*
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	Тыс. руб
Холодная вода (м.куб.)	1500	954	61,1	843	63,0	+111	-1,9
Теплоэнергия (Гкал)	370	216,45	548,2	204,62	588,5	+11,83	-40,3
Горячая вода (м.куб.)	500	250	51,7	171	42,0	+79	+9,7
Электроэнергия (КВт)	100000	60185	338,8	51998	323,3	+8187	+15,5

• «+» экономия, «- » перерасход

Экономия расходования электроэнергии, холодной и горячей воды объясняется следующими факторами:

1. В соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 26.01.2022 г. № 15-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 01.02.2022 г. по 16.02.2022 г. было приостановлено обслуживание воспитанников отделения дневного пребывания (20 детей) и отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (10 детей). Прием несовершеннолетних в вышеназванные отделения начался с 21.02.2022г. после прохождения медицинской комиссии.

Также, с 12.12.2022 по 19.12.2022 года было приостановлено обслуживание воспитанников отделения дневного пребывания ввиду 50% заболеваемости воспитанников отделения ОРВИ.

Наполняемость стационарного отделения уменьшилась в сравнении с 2021г. с 114,5% до 81%, что тоже повлияло на уменьшение расхода холодной воды.

В 2022 году большая площадь огорода СРЦ была занята картофелем, что не требовало полива в летний период.

1. ГВС в 2022 году отключено 01.04.2022 г., тогда как в 2021 г. – 12.04.2021г.;

- в 2022 подключение ГВС произведено в более поздние, по сравнению с 2021, сроки – 21.11.2022г., (по причине высокой температуры наружного воздуха, температура ГВС не достигала нормы +60^оС);

- горячая вода не использовалась для стирки белья, в связи с исправным состоянием стиральной и посудомоечной машины. (В 2021 году в связи с выходом из строя производственного оборудования: стиральная машина – автомат на 25 кг. загрузки и посудомоечная машина в период с января по март 2021г. использовалась горячая вода).

На экономию ГВС также повлияло уменьшение наполняемости стационарного отделения и карантин в дневном.

1. Экономия электроэнергии связана с продолжением мероприятий по замене светильников на светодиодные.

Анализ потребления ГСМ

Наименование показателя	Потребление за 2021 год	Потребление за 2022 год	Сравнительная эффективность к 2021 году
Бензин АИ-92	2424,09 л 103,4 тыс. рублей	2444,0л. 109,3 тыс. рублей	-19,91л. -5,9 тыс.руб.

«+» экономия, «- » перерасход

Исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года

Министерством социальной защиты населения доведены показатели «Дорожной карты» для медицинских работников на 2022 год

Категория работников	Показатель «Дорожной карты» 2022г.	Фактическая заработная плата в 2022 г (на 1 ставку)
Средний медицинский персонал	С 01.01.2022г. по 31.05.2022г.-36930 рублей; С 01.06.2022г. по 30.09.2022г. - 40623 рубля; С 01.10.2022г.- 43182 рубля.	40158
Врач- педиатр	С 01.01.2022г. по 31.05.2022г. - 50110 С 01.06.2022г. по 30.09.2022г – 55121; С 01.10.2022г.- 58593 рубля.	43333

      

Врач - педиатр работает по совместительству на 0,5 ставки. Выполнение показателей дорожной карты на работников - совместителей не распространяется.

1. Долги по заработной плате.

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки выплаты заработной платы в 2022 году не нарушались.

1. 5.Исполнение протокола поручений комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета за 1 полугодие 2022 года

Поручения по протоколу комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета по итогам работы за 1 полугодие 2022 года учреждению отсутствуют.

Директор МКУ «СРЦ» ТГО                                                     Т.В. Новикова

Исполнитель:

Новицкая И.Н. тел. 2-34-46