Итоги работы
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа
2018 за год
Бюджетная смета на 2018 год (просмотр)
Штатным расписанием МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа утверждено – 73 штатные единицы, среднесписочная численность работников за 2019год составила – 68 человек.
Текучесть кадров - 26%, с начала года уволено 19 чел. – из них 5 человек в связи с выходом на пенсию.
(Вакансии – 5: воспитатель, психолог, медицинская сестра, логопед, дезинфектор – 05ст., секретарь – машинистка -0,5 ст.).
В 2018 году в учреждении оказывались услуги 5-ю отделениями: приемным отделением, отделением социальной реабилитации (стационар) на 10 койко-мест; отделением социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями (дети-инвалиды) на 10 мест дневного пребывания; отделением дневного пребывания на 20 мест; отделением профилактики безнадзорности и социально-правовой помощи.
Всего за 2018 год учреждением оказаны социальные услуги 525 несовершеннолетним: в условиях круглосуточного пребывания - 54 несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания- 352, в т.ч. -192 чел. в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями,119 несовершеннолетним и их семьям оказаны социальные услуги по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении.
Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации:
- в родные семьи возвращены - 43,
- переданы под опеку - 4,
- в приемную семью – 1,
- в государственные учреждения – 3,
- в специализированные учреждения – 1.
Выполнение плана по сетевым показателям составило 102,5%, в т.ч. – отделение социальной реабилитации 115,3%; отделение дневного пребывания – 90,5%; отделение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья – 101,8%.
Планом 2018г. утверждена смета в сумме 22793,0 тыс. рублей.
После увеличения ФОТ смета учреждения увеличилась на 11,5% и составила 25409,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность отсутствует.
Натуральные нормы питания воспитанников за 2018 год выполнены на 100%.
Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре составила 190,40 рубля. В сравнении с 2017 годом, стоимость питания увеличилась на 8,04 рублей в день на воспитанника, проживающего круглосуточно, на 4,2 рубля в отделениях дневного пребывания и составила 92,44 рубля.
(Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед; 2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).
На приобретение одежды и обуви для воспитанников круглосуточного отделения (10 мест) из средств сметы израсходовано 47700 рублей, благотворительно предпринимателем переданы новые вещи на сумму 17375 рублей.
За счет средств сметы приобретены постельные принадлежности на сумму 38958,7 рублей.
В 2018 году пополнилась материально- техническая база учреждения. Из средств сметы израсходовано 133,8тыс. рублей, в т.ч.:
- 2 ноутбука, 2 принтера, электромясорубка, 2 пылесоса, 2 стеллажа в архив, 2 компьютерных стола,1 телевизор.
Благотворительно приобретены: машинка для стрижки волос, видеопроектор, телевизор, ноутбук.
За 2018 год 10 специалистов прошли переподготовку и курсы повышения квалификации; 16 работников прошли обучение, в том числе: охрана труда -3 чел., электробезопасность – 1 чел., ГО и ЧС – 2 чел., пожарная безопасность – 3 чел., защита персональных данных – 1 чел., подтверждение разряда по профессии «Повар» - 2 чел., курсы повышения квалификации «Охрана здоровья детей и подростков» - 2 мед. сестры, обучение по 44-ФЗ – 2 чел.
243,7 тысяч рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности, в т.ч.: установлена дополнительная камера видеонаблюдения на вахте, обслуживание средств противопожарной защиты и тревожной кнопки, противоклещевая обработка территории, контроль срезов чердачных перекрытий, поверка и зарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, установка противопожарных дверей в складские помещения и пр.
В течение года проводилась работа по адаптации Центра для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- Наклеен «Желтый круг» - предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга на остекленную дверь – 2 шт. (1 входная дверь).
- На крыльце основного входа в здание, а также лестницы внутри учреждения первая и последняя ступени обозначены контрастной лентой желтого цвета.
- В отделении ОВЗ демонтированы пороги.
- Установлена кнопка вызова помощника в туалетную комнату ОВЗ.
- Адаптирован тротуар, ведущий от калитки, для детей, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В 2018 году проводилась работа по организации закупок посредством торгов согласно 44-ФЗ:
- в срок составлены и размещены на официальном сайте Закупки.гов. план закупок и план график, своевременно вносились изменения. Проведена 31 закупка по торгам, заключено 130 договоров поставки.
Без привлечения подрядных организаций, силами работников учреждения, произведены:
- ремонт правой стороны крыльца основного входа и ремонт фасада с западной стороны здания, частичный ремонт ступеней крыльца пищеблока – затраты составили 4924,40 рублей (сметная стоимость 186 000 рублей);
- дополнительное ограждение пролетов наружных эвакуационных лестниц – без вложения средств;
- заменен дюралайт по периметру здания учреждения – 60 метров дюралайта приобретены благотворительно – стоимость - 5310 рублей;
- произведена покраска помещений отделения дневного пребывания, отделения детей с ограниченными возможностями, приемного отделения, гардероба, лестницы, коридоров цокольного этажа и др. – стоимость водоэмульсионной краски 9454 рублей;
- окрашивание эвакуационных лестниц (краска – благотворительно);
- частично заменена облицовочная плитка стены цокольного этажа (напротив прачечной); в приемном отделении выложено керамическая плитка в месте приема пищи воспитанниками – всего 8,1 м2 на сумму 2823,9 рублей;
- на 2 остекленные двери установлены предупредительные знаки, в виде двухстороннего жёлтого круга;
- на крыльце основного входа в здание, а также лестницы внутри учреждения, первая и последняя ступени обозначены контрастной лентой желтого цвета;
- в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья демонтированы пороги;
- установлена кнопка вызова помощника в туалетную комнату ОВЗ.
Для беспрепятственного доступа лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, благотворительно, организацией ООО «Дорожник» адаптирован тротуар, ведущий от калитки.
В течение года благотворительно осуществлялась стрижка воспитанников стационарного отделения.
Благотворительная помощь за год по договорам добровольного пожертвования и соглашениям администрации Тайгинского городского округа о социально-экономическом партнерстве оказана на 285295,94 рублей тыс. рублей.
По результатам выполнения мероприятий по энергосбережению, расчеты за потребляемые тепловую энергию, холодную и горячую воду осуществляются с использованием приборов учета.
Потребление энергоресурсов не превышает установленные лимиты.
Мониторинг энергоресурсов за 2018 года в сравнении с 2017 годом, мероприятия по энергосбережению и эффективность их реализации
Наименование показателя | Установленный лимит на 2018 год | Потребление в 2017 году | Потребление в 2018 году | Сравнительная эффективность к 2017 году | |||
Натур. выраж. | Тыс. руб. | Натур. выраж. | Тыс. руб | Натур. выраж. | Тыс. руб | ||
Холодная вода (м.куб.) | 1500 | 1195 | 33,4 | 1242 | 36,7 | -47 | -3,3 |
Теплоэнергия (Гкал) | 350 | 244,466 | 296,4 | 331,33 | 424,5 | -86,864 | -128,1 |
Горячая вода (м.куб.) | 1000 | 488 | 52,4 | 203 | 20,2 | +285 | +32,2 |
Электроэнергия (КВт) | 100000 | 69017 | 305,4 | 67176 | 306,2 | +1841 | -0,8 |
В связи с выходом из строя, в период отопительного сезона, прибора учета тепла (поверка – август 2015года), с 01.01.2018г. по 26.04.2018г. оплата за потребленную теплоэнергию производилась по расчетному способу. Попытки отремонтировать счетчик, связанные с двукратной остановкой котельной, в период отопительного сезона, оказались безрезультативны. В итоге, в марте 2018 г. приобретен прибор учета тепловой энергии и в апреле 2018года, после согласования с ресурсоснабжающей организацией проекта на установку прибора учета, установлен.
В течение года, проанализирована работа счетчиков учета холодной и горячей воды. В результате, была произведена их замена.
Показатели «Дорожной карты» для медицинских работников – выполнены.
Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные коллективным договором, в отчетном периоде 2018 года сроки не нарушались.
24.04.2018г. учреждением получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых.
Коллектив Центра принял участие в конкурсах различного уровня:
Городской конкурс на «Лучшее новогоднее оформление» в номинации «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений и предприятий города» - 2 место.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2018 год в номинации «За сокращение производственного травматизма в непроизводственной сфере». Итоги будут подведены в марте 2019 года.
Участие во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность-2018» -9 место.
На 2019 год разработаны мероприятия по финансовому оздоровлению: увеличение доходов (резервы пополнения бюджета и экономия бюджетных средств) и оптимизация расходов.
В 2019 году за счет средств Муниципальной программы Тайгинского городского округа «Доступная среда для инвалидов» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов планируется приобретение оборудования детской игровой площадки для инвалидов.
Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Тайгинского городского округа. Юр. адрес: 652400, Россия, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Трудовые резервы, 18. тел.: 8 (384-48) 2-30-06. Эл. почта: tgasrcn@dsznko.ru. Ссылка на источник http://src-taiga.ru при использовании материалов сайта является обязательной. Разработка сайта Цербулов С.А. Все права защищены |